安康市旅游局2017年预算公开信息

一、部门主要职责
(一)贯彻执行中省旅游业发展的方针、政策及法律、法规;研究制定促进全市旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施;指导县(区)加快旅游产业发展。
(二)编制全市旅游产业发展规划,制订全市旅游专项规划和年度计划并组织实施;组织开展全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市县域旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作。
(三)研究制订推进旅游产业结构调整的政策。协调解决旅游产业发展的重大问题,促进旅游业同相关产业融合发展,推进旅游体制改革;监测全市旅游经济运行,负责旅游市场调查、全市旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布。协调指导红色旅游工作。
(四)研究制订全市旅游市场开发战略并组织实施;负责组织协调全市旅游商品、宣传品的开发;负责全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;协调指导全市旅游节庆活动和旅游会展活动。
(五)协调指导全市旅游景区(点)规划和开发建设;审查旅游建设项目的可行性;协调指导全市旅游招商引资工作;负责权限内全市旅游景区(点)质量等级评定有关工作。
(六)研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施;负责全市旅行社和旅游从业人员的监督管理工作;依法审核全市经营国内旅游业务的旅行社;指导全市宾馆、饭店开展质量等级划分与评定;加强导游管理。
(七)负责依法规范全市旅游市场秩序,监督管理服务质量,受理旅游投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅行社安全生产工作;组织协调旅游应急救援工作,协助处理重大旅游安全事故。
(八)制订实施全市旅游行业教育培训规划和人才培养计划;组织指导全市旅游行业法制宣传教育工作。指导全市旅游行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。
(九)指导全市旅游公共服务体系建设工作;建立健全旅游公共服务信息网络体系。
(十)承办市政府交办的其他事项
 二、2017年度主要工作任务及目标
(一)以规划为引领,充分发挥市级统筹作用。
(二)以高A级景区创建为抓手,全面提升景区服务质量。
(三)加强项目建设,大力开展旅游招商引资。
(四)加大宣传营销,着力打造精品旅游线路产品。
(五)开展全域旅游创建,进一步推动县域旅游发展。
(六)狠抓典型带动,加快乡村旅游提档升级。
(七)实施人才兴旅,加大旅游人才队伍建设。
(八)加强市场监管,进一步优化旅游市场环境。
三、部门基本情况
安康市旅游局属财政全额拨款的正处级行政机关,为市政府组成部门。局机关行政编制18名,其中:局长1名,副局长1名,纪检组长1名。科级领导职数6名(5正1副)。科级纪检监察员1名。内设政办科(监察室)、规划发展科、市场促进科、质量规范与管理科(市旅游执法队)、产业信息科5个职能科室。目前实有公务员19人,工勤1人,长聘人员3人。
四、部门预算收支编制的依据及测算说明
(一)人员经费。依照单位人员工资表,按国家工资福利相关政策核定的范围为单位实有正式职工、退休人员。人员经费按市编办及市财政局规定的工资福利政策标准核定。
(二)日常公用经费。根据《2017年部门预算表》预算定员定额核定标准及人数进行编制,年度收支预算平衡。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日,固定资产总额813179.00元,其中通用设备313009元;家具、用具等113816.00元;车改后长租一般公务用车2辆。
六、部门预算绩效目标说明
部门预算按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,进行绩效目标管理和绩效评价,根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
七、2017部门预算收支说明
1、收支预算总体情况
安康市旅游局机关2017年预算收入560.81万元,其中基本收入210.81万元,专项收入350万元。预算支出560.81万元,其中基本支出210.81万元,专项支出350万元。
2、公共预算拨款支出明细情况
公共预算拨款支出560.81万元。其中工资福利支出164.79万元(包含社会保障缴费25.41万元),这部分预算是按照国家工资福利政策规定标准及人社编制部门核定的单位实有正式职工,离休在册人员编制;对个人和家庭补助支出20.82万元,主要为职工住房补贴及退休老干部慰问及组织活动的费用;商品和服务支出375.20万元,其中日常公用经费预算支出25.2万元(包含三公经费3万元),项目支出350万元。均根据《预算法》相关规定,依据安康市本级单位2017年部门预算核定标准进行编制的。
3、政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算支出
4、国有资本经营预算拨款收支情况
无国有资本经营预算拨款收支
5、“三公”经费等预算情况
三公经费预算是在严格贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费的基础上进行编制的。其中公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费1.5万元,未预算公务用车购置费及因公出国境费。公务接待费预算与上年持平。
会议费由本级经费预算21万元,基本支出预算1万元,专项支出预算20万元,严格按照使用范围,专款专用。会议费基本支出预算比上年下降34%。培训费经费预算61.5万元,专项预算60万元主要用于旅游扶贫培训;基本支出预算1万元,用于机关职工的培训费支出,严格按培训文件要求,在基本支出培训费下列支。
6、机关运行经费安排情况
机关运行经费预算基本支出170.15万元。与上年预算相比下降2%,在保障机关正常运转的情况下,通过健全制度管理,细化分工,达到了机关运行经费稳重有降的目的。
7、政府采购情况
2017年全年无大宗采购,未列政府采购预算。零星办公用品购置严格按政府采购部门要求在协议供货单位购买。
八、2017年专项资金预算情况说明
市旅游局有市本级专项经费预算350万元,分别是旅游发展规划专项经费50万元、宣传促销专项经费200万元,乡村旅游扶贫培训专项经费100万元人。
旅游宣传促销经费主要用于围绕本市旅游宣传促销工作开展支出的各项费用(不含车辆维护运行费和公务接待费用);旅游规划经费主要用于旅游项目策划编制、规划评审、景区评审等相关费用。我局的各项专经费开支本着节约费用,提高使用效益的原则,实行专项科目管理、分账核算,专款专用。
附件:安康市旅游局2017年部门预算表
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安康市旅游局
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